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Excel学堂用户8315

老师,我12月份把应收账款会议收入转销了,因为里面有个挂账长期提坏账处理。现在资金也要不回来了就直接写个申请把这个钱冲了。借坏账准备—应收账款贷方应收账款—会议收入。一共2万多。但是现在12月份正常提坏账结果出数据。就会因为这个2万多有影响。是不是我少做一个凭证

222 2022-01-22 09:37
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老师解答
2022-01-22 09:40

就是那个分录啊,出什么问题了?

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Excel学堂用户8315
2022-01-22 09:41

追问: 我这样做后。主管会计新计提坏账准备的时候,发现多出来这部分钱

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答疑老师
2022-01-22 09:42

回答: 哈哈,是先做那笔分录,然后,再根据余额计提。

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Excel学堂用户8315
2022-01-22 10:35

追问: 老师,我直接借信用减值损失贷应收账款。可以不

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答疑老师
2022-01-22 10:37

回答: 不行的哈,因为,你已经计提过准备了,现在再计入损失就是重复做了。

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Excel学堂用户8315
2022-01-22 10:38

追问: 什么意思

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答疑老师
2022-01-22 10:40

回答: 先想想你计提准备的科目和你前边发的那笔分录?

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Excel学堂用户8315
2022-01-22 10:45

追问: 有点懵不懂

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答疑老师
2022-01-22 11:12

回答: 先把2个分录列出来看看

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