同学你好,有些科目挂错了,直接调账就可以,按照以前入账的红冲错误的科目,填写正确的科目。
追问: 老师不是这个意思,是一个科目里很多摘要。有的摘要想换到其他科目里,这样怎么弄?
回答: 你的意识我没明白,是摘要写错了,科目是对的是吧,还是摘要写错了,科目也写错了。
追问: 是这样的,老师,因为我不想设三级科目,我就是在二级科目下挂的摘要明细,因为我们建设期临时的有些杂费我就没单独挂科目,现在我想把这个二级科目里的部分金额转出来,单独挂科目
追问: 我需要每个凭证红冲吗,有点多,还是我直接,借其他应收;贷在建工程;有时候帮了几个小承包单位垫付的租赁费或其他杂费,这样的零散费用。
追问: 在建工程(设备安装,地坪,彩钢棚等分包项目)下面很多零散费用,就是现场的工时材料费每个月没有按分包项目分开结算,每个月就是人工费多少,材料多少,现在工程完工了,现场的统计又记录了每个项目分开所用的工时,材料,这样我怎么调整呢?
回答: 借:其他应收-XX单位 借:在建工程_某费用 红字或者借方负数
回答: 按照在建工程科目的总额转出来就可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师不是这个意思,是一个科目里很多摘要。有的摘要想换到其他科目里,这样怎么弄?
回答: 你的意识我没明白,是摘要写错了,科目是对的是吧,还是摘要写错了,科目也写错了。
追问: 是这样的,老师,因为我不想设三级科目,我就是在二级科目下挂的摘要明细,因为我们建设期临时的有些杂费我就没单独挂科目,现在我想把这个二级科目里的部分金额转出来,单独挂科目
追问: 我需要每个凭证红冲吗,有点多,还是我直接,借其他应收;贷在建工程;有时候帮了几个小承包单位垫付的租赁费或其他杂费,这样的零散费用。
追问: 在建工程(设备安装,地坪,彩钢棚等分包项目)下面很多零散费用,就是现场的工时材料费每个月没有按分包项目分开结算,每个月就是人工费多少,材料多少,现在工程完工了,现场的统计又记录了每个项目分开所用的工时,材料,这样我怎么调整呢?
回答: 借:其他应收-XX单位 借:在建工程_某费用 红字或者借方负数
回答: 按照在建工程科目的总额转出来就可以