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138****3298

老师您好!我单位是非营利组织,上一个会计把20年的借款利息全部做到长期借款了。这个要怎么做分录调整啊?

92 2022-01-23 19:31
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老师解答

你好 你可以将记到本金里的未付利息做如下分录 借:长期借款-本金,贷:长期借款-计提利息。

2022-01-23 19:37
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138****3298

追问: 不需要调整净资产是吗?

2022-01-23 19:38
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138****3298

追问: 利息没有计提,发生当月直接记的的筹资费用

2022-01-23 19:39
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138****3298

追问: 这个是跨年的,我不知道是否需要调净资产

2022-01-23 19:40
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答疑老师

回答: 你好,是可以不调整的呢

2022-01-23 20:10
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138****3298

追问: 哦!谢谢老师

2022-01-23 20:16
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答疑老师

回答: 不客气,祝你一切顺利

2022-01-23 20:19
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