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Excel学堂用户1800

对方给我们开专票不含税金额45425.84,税额454.26,然后我方给对方支付了42908,剩余开发票部分不再付款,那这个分录应该怎么做

237 2022-01-24 11:15
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老师解答
2022-01-24 11:15

同学你好 这个计入营业外

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Excel学堂用户1800
2022-01-24 11:16

追问: 那我这个支付部分的分录,应交税费这块是怎么弄

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答疑老师
2022-01-24 11:19

回答: 同学你好 这个就看你收到的发票上的金额 借成本费用科目 借进项 贷银行存款 贷营业外收入

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Excel学堂用户1800
2022-01-24 11:25

追问: 多的那部分税额,我也可以抵扣掉吗

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答疑老师
2022-01-24 11:26

回答: 对的 这个可以抵扣的

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Excel学堂用户1800
2022-01-24 11:28

追问: 但是多开的那部分发票,我们也没收到钱,或者对应的服务,这个也要算在营业外收入嘛?

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答疑老师
2022-01-24 11:41

回答: 你们收到的发票不是吗 咋还收钱

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Excel学堂用户1800
2022-01-24 11:43

追问: 多收发票也算营业外收入嘛

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答疑老师
2022-01-24 11:44

回答: 同学你好 对的 因为你们没有付款但是费用类的多了

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发票开的是个人所得税税前金额的哈 扣掉付给对方的哈
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您好,余下的这部分可以挂在应付账款里面
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你好 描述下你们之阿金的业务。 这个实际是谁的收入
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你好!需要提供发票才可以转款或正当的支付理由
2019-05-30
你好 比如 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 用汇票来付款:借应收票据 贷应收账款 ; 贴现:借 银行存款 财务费用-贴现手续费 贷应收票据 ;
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你好,是私户支付出去的吗?借银行存款贷,主营业务收入应交税费,收到钱做这个。
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你好,可以的,现在只能开13%的,按照你发票的销售金额税额红冲。
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你好,就按价税合计10100入账
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