一号当时是借库存现金贷应收账款的吗?
追问: 不是,这笔钱是去年11月份,老板说是现金收入,所以当然就直接做库存现金收入。现在1月份这个月,老板说,五万块对方转公账进来,她五万现金还回去了
回答: 借应付账款贷库存现金,借银行存款贷应付账款。
追问: 你是说,这个月的账就这么调吗
回答: 你好,我是说这个月调账。
追问: 那企业所得税清缴要调吗,我不是很懂老师的意思, 我这笔业务发生在去年,到是现在钱又从公账进来了?老板又把现金还回去 而且还是老板自己私人的钱去还的,因为现金账已经没有那么多钱可以去还这笔五万现金了
回答: 不影响你的汇算清交,他不涉及到损益类的科目 只不过是你把现金退回去,然后在银行收钱就可以的啊。
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追问: 不是,这笔钱是去年11月份,老板说是现金收入,所以当然就直接做库存现金收入。现在1月份这个月,老板说,五万块对方转公账进来,她五万现金还回去了
回答: 借应付账款贷库存现金,借银行存款贷应付账款。
追问: 你是说,这个月的账就这么调吗
回答: 你好,我是说这个月调账。
追问: 那企业所得税清缴要调吗,我不是很懂老师的意思, 我这笔业务发生在去年,到是现在钱又从公账进来了?老板又把现金还回去 而且还是老板自己私人的钱去还的,因为现金账已经没有那么多钱可以去还这笔五万现金了
回答: 不影响你的汇算清交,他不涉及到损益类的科目 只不过是你把现金退回去,然后在银行收钱就可以的啊。