你好，我想请问一下，商家送过来的商品，不结算的怎么做账，而且这个不结算的商品我们以及销售出去了

冲减多结转的成本就是了

你好！在库存、收入、成本科目增加辅助部门核算

同学你好 是月末无法结账吗

根据《中华人民共和国发票管理办法》　[国函[1993]174号]第四章第二十条规定：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项， 收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。 　　所以，贵公司的收款方和发票接受方必须一致，您不能按照贵单位客户的要求开具。

这个免费送的商品，有没有取得发票呢？

你好，是放到库存商品的。 你这个等到一定量的时候，就是总体CAD，再转为主营业务成本比较合适的

你确认收入了吗

你好同学，一、委托方的账务处理如下： （1）发出商品时： 借：委托代销商品 　 贷：库存商品 　　　　　 （2）收到代销清单时： 借：应收账款　　　  贷：主营业务收入 　　　　 应交税费——应交增值税（销项税额）  借：主营业务成本　  贷：委托代销商品　　　　  借：销售费用 　　　 贷：应收账款 　　　　　　 （3）收到支付的贷款时： 借：银行存款　　　  贷：应收账款　　　　　　 二、受托方的账务处理如下： （1）收到商品时： 借：受托代销商品 　 贷：受托代销商品款 （2）销售时：借：银行存款 贷：应付账款 　 应交税费——应交增值税（销项税额）  （3）收到增值税专用发票时： 借：应交税费——应交增值税（进项税额）  贷：应付账款 　　　　　　　　　　　　　　 借：受托代销商品款　10 000 贷：受托代销商品 　　　　10 000 （4）支付货款并计算代销手续费时： 借：应付账款 　　　 贷：银行存款 　　　　　 主营业务收入

赠送的你要根据入库单做库存

你好，同学。 每个供应商供的货都是一样的？还是各自不同的类型