你好 要结平科目的
追问: 怎么结平?
追问: 进项10万,销项7万, 求分录
追问: 年底12月31日的余额
回答: 借销项 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷进项 借未交 贷转出多交
追问: 12月底做了,到1月份要补记结转吗
回答: 上面这笔分录在12月底做。
追问: 我是问12月份已装订了,可以在1月份补记吗,还是不用记了
回答: 在这个月做这笔分录也行。
追问: 可以做在12月份的最后一张凭证吗,即在本月损益结转之后可以吗
回答: 这是增值税结转不影响损益。
追问: 这是三级明细的结转,放在中间和最后都可以是吗?
追问: 分录补做了,凭证记订好了,不补装订了可以吗
回答: 你好 可以 1月做的就装订在一月凭证里
追问: 软件里已经加在12月份了,纸质的凭证装订了,可以不加吗
回答: 你好 不行呀 不加不行
追问: 加,应该怎么加?软件里已经做在12月份了
回答: 打印出来装订到12月凭证里
追问: 是我没表达清楚吗,12月份的凭证已经装订了,现在在软件里加了,纸质的凭证现在怎么处理?
回答: 软件里已经加在12月份了,,打印出来装订到12月凭证里
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 怎么结平?
追问: 进项10万,销项7万, 求分录
追问: 年底12月31日的余额
回答: 借销项 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷进项 借未交 贷转出多交
追问: 12月底做了,到1月份要补记结转吗
回答: 上面这笔分录在12月底做。
追问: 我是问12月份已装订了,可以在1月份补记吗,还是不用记了
回答: 在这个月做这笔分录也行。
追问: 可以做在12月份的最后一张凭证吗,即在本月损益结转之后可以吗
回答: 这是增值税结转不影响损益。
追问: 这是三级明细的结转,放在中间和最后都可以是吗?
追问: 分录补做了,凭证记订好了,不补装订了可以吗
回答: 你好 可以 1月做的就装订在一月凭证里
追问: 软件里已经加在12月份了,纸质的凭证装订了,可以不加吗
回答: 你好 不行呀 不加不行
追问: 加,应该怎么加?软件里已经做在12月份了
回答: 打印出来装订到12月凭证里
追问: 是我没表达清楚吗,12月份的凭证已经装订了,现在在软件里加了,纸质的凭证现在怎么处理?
回答: 软件里已经加在12月份了,,打印出来装订到12月凭证里