你好,银行存款明细账从来不和银行对账单对账吗?银行存款反了居然没发现。我就是有点不可思议
回答: 红字借:应付账款贷:银行存款
回答: 借银行存款 贷其他应收款 摘要押金退回,实事求是写没问题,符合业务实际
追问: 当是押金退给老板个人了,没走公户,做现金处理 。 那我红字做分录时摘要写冲销以前账务处理嘛 。是不是还应该写个正确的分录 。借其他应收款,贷银行存款。退回再借库存现金,贷其他应收款
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回答: 红字借:应付账款贷:银行存款
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追问: 当是押金退给老板个人了,没走公户,做现金处理 。 那我红字做分录时摘要写冲销以前账务处理嘛 。是不是还应该写个正确的分录 。借其他应收款,贷银行存款。退回再借库存现金,贷其他应收款