12月份的本年利润是136元，借：本年利润136贷：利润分配136元，为什么凭证汇总本年利润136.未分配利润150元，什么原因造成的？

热门问答

• 1 我税务上做了个进项税额转出 账上做的是 借：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 请问知不知道，我账还得再做什么嘛？ 我报增值税的时候进项税额转出了
  答：借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出
• 2 老师你好！像这种一进一退的需要做账不呢？
  答：您好， 这个还是需要做账的
• 3 银行流水是2021年3月开始有，在2023年5月之前都是一些利息或者是手续费之类的，请问财务软件账套可以2023年开始建立吗？
  答：可以的，可以这么做的。
• 4 我们是采矿工程公司，报增值税的时候，是要填应税货物销售额，还是应税劳务销售额那里，还是都不填？
  答：你好，你开发票的时候怎么开的？开的是工程还是什么？
• 5 住宿酒店这种“收银员收款报表”，我该如何统计每日收入？
  答：你好；  每日经营表来 做； 核对你们收款的  方式来做收入金额哈  
• 6 你好，请问专票上的银行账号数字错了，需要重新开具吗？不重新开具有什么影响吗？
  答：对的，是的，需要重新开的 专票，不允许有错误
• 7 老师小规模纳税人月月交税吗？七月份开了45万的发票，啥时交税呢？
  答：七月份开了45万的发票，三季度申报时交税
• 8 老师：我想咨询一下，月末结转增值税分录怎么做呢？
  答：​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
• 9 老师，我司有几个人是老板的亲戚，公司只帮他们买社保并没有发工资，需要把他们做进工资表吗？
  答：需要把他们做进工资表
• 10 商场管理代收水电费一部分公司商户需要开发票，一部分个体商户不需要开发票，开发票的记入其他业务收入，不开发票的是要做无票销售吗？另外公司交得水电费是不是直接计入费用就可以了？商场主营商铺租赁
  答：你好，如果说我们再去开发票的话，咱是交的这个水电费，我们拿到发票以后计入其他业务成本就行了，开发票的计入其他业务收入，不开发票的也要计入其他业务收入，要做无票收入。