你好,过申报期了,你看在电子税务局更正申报还可以不,你可以上去看看.
追问: 如果不操作 ,可以汇算清缴的时候直接改吗
回答: 你好,可以的哈,但你要入账在12月才行的
追问: 那这样的话 到时候汇算清缴所得税报表直接修改,差额是用以前年度损益调整吗
回答: 你好,你在12月的报表里改了,汇算清缴是多退少补,不走以前年度损益调整
追问: 12月的报表我不修改了 我用计提12月的费用,等汇算清缴报表里修改,账务处理走什么科目
回答: 你好,你12月报表不修改,不计提这个费用,汇算清缴不能调的.
追问: 账务处理会修改12月,企业所得税第四季度不修改了
回答: 你好,这样的是可以的.所得税只是 预交,没有影响的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果不操作 ,可以汇算清缴的时候直接改吗
回答: 你好,可以的哈,但你要入账在12月才行的
追问: 那这样的话 到时候汇算清缴所得税报表直接修改,差额是用以前年度损益调整吗
回答: 你好,你在12月的报表里改了,汇算清缴是多退少补,不走以前年度损益调整
追问: 12月的报表我不修改了 我用计提12月的费用,等汇算清缴报表里修改,账务处理走什么科目
回答: 你好,你12月报表不修改,不计提这个费用,汇算清缴不能调的.
追问: 账务处理会修改12月,企业所得税第四季度不修改了
回答: 你好,这样的是可以的.所得税只是 预交,没有影响的