你好,他就是不需要用交税费来核算的,最好是通过应付职工薪酬,因为应付职工薪酬,它合作的内容里面包含工会经费,你可以从职工薪酬明细表里面看得出来,只要是通过应付职工薪酬核算的内容,它都在这里面,工会经费在这里面的。
追问: 计提时候具体分录是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴费时:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款,这样更规范吧?
追问: 我是小规模纳税人,之前的工会经费忘记计提了,直接支付了,
回答: 对的是的,跨年了就不用修改了。
追问: 那我从以后年度按季度开始计提就好了?
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气 工作愉快
追问: 老师,为什么跨年了就不需要修改了
回答: 反结账很麻烦呗 又不是大错误 不反结账 来回坐不嫌麻烦你就做 红冲之前的 然后做正确的
追问: 嗯嗯,好的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 计提时候具体分录是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴费时:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款,这样更规范吧?
追问: 我是小规模纳税人,之前的工会经费忘记计提了,直接支付了,
回答: 对的是的,跨年了就不用修改了。
追问: 那我从以后年度按季度开始计提就好了?
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气 工作愉快
追问: 老师,为什么跨年了就不需要修改了
回答: 反结账很麻烦呗 又不是大错误 不反结账 来回坐不嫌麻烦你就做 红冲之前的 然后做正确的
追问: 嗯嗯,好的
回答: 不用客气 工作愉快