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Excel学堂用户1045

老师,那个我以前我、暂估入库的是这个a公司的这个应付账款,然后现在我这个发票开过来了。是B公司给我开过来的就是说,我收不到这个A公司给我开过来的这个发票了,完了我红冲的时候冲这个,暂估的时候充的是B公司,我这个用不用调一下帐啊?

607 2020-02-18 16:10
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老师解答
2020-02-18 16:16

需要冲掉,借原材料负数 贷应付账款a 负数

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答疑老师
2020-02-18 16:17

回答: 之后重新做借原材料,贷应付账款,b

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Excel学堂用户1045
2020-02-18 16:19

追问: 可是到账的这个发票是B公司呀,就是说啊我这个会计我先入账了。我先入账了,就是说我这采购他购买的是甲公司的。然后他也没有跟我说,然后我就往常的话。就说以往的话,我们可能是经常购买的a公司的,完了之后我就暂估的是a公司。采购的话他购买的是假公司的,那么假公司如果开过发票之后。完了,我得入账。就是跟我写的草稿纸,上面这个例子是一样的。我把a公司充了,但是跟那个发票不是不相符吗?

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答疑老师
2020-02-18 16:22

回答: 借原材料,贷应付账款,b 重新做是b公司 发票开那个公司就挂那个,

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答疑老师
2020-02-18 16:25

回答: 你说前面那个单据销售单是开a公司吗?

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