你好,补计提个人所得税 借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 然后找职工收取个人所得税税款
追问: 那收取职工的税款后呢
回答: 你好,收取职工的税款 借;库存现金等科目,贷;应付职工薪酬 缴纳税款,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
追问: 是不是还要走一下管理费用 职工薪酬科目呀 因为是上个月的 已经结账的
回答: 你好,不需要的,因为之前计提的工资没有错误 只是没有做计提个人所得税,扣缴个人所得税分录而已
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是不是还要走一下管理费用 职工薪酬科目呀 因为是上个月的 已经结账的
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