欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户2705

税金计提了的,但是有账己经做,发票进项正常做的分录,实际在税务系统里没有勾选认证,是这个情况导致的吗?如果是分录需要怎么调整

111 2022-04-20 15:18
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2022-04-20 15:22

你好,你这样做的话,他就会导致你的账务和你的报表不一致呀。

头像
答疑老师
2022-04-20 15:23

回答: 调整的话,你去反冲你原来那个做的那个进项税额就可以呀。

相关问题讨论
你好1;  你们是属于辅导期吗; 所以暂时不允许你抵扣是吗 ?才好判断的  
2023-05-23
你勾选了,就要做进项税分录,没做就要反结账去上个月补这个分录才可以平
2020-01-06
您好!您如果是按17%做的凭证的话,调整申报表就行了。
2016-06-14
您好,对的,这个是会导致的
2024-01-03
你好,年累计应该是一样的吧,就是去年的加上今年的是正确的,只不过是当月不一致,你当月在申报的时候,这一部分就不要再申报了,你只申报所属期一月份的进项就行了。
2023-02-08
借:应交税费贷:原材料
2017-09-19
你好 之前分录怎么做的
2021-05-31
需要做账,计入待认证进项
2024-02-28
你好这个 通行费不是公司车辆发生的 吗? 你分录应该没有做费用科目嘛
2021-08-16
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证 附表二三十五栏填写。
2021-08-31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号