同学您好,税务局的意思是现在补开这600万的税票是吗
追问: 是的,老师,前期是公司可能,只是销售呢,没有开票,也没能做无票应税收入,后来税务局征收了600万的,税额为20多万,公司是一般纳税,但是简易计税,因为是生产加工销售混泥土的,税务局说了,还有600万可以补开发票就行,不行交增值税,但是前期会计没有把账记进去,现在我该怎么下账呢,请老师教一下
回答: 就是没有做收入,那您现在开票了做收以前年度的收入,可以通过以前年度损益调整科目做或者用利润分配-未分配利润的,申报 表里面是有体现的是吧
追问: 这个我不知道老师,才请教老师的
回答: 就是账上没有做收入是吧
回答: 那您交税是通过什么方法交的,是通过自己申报的申报表吗
追问: 这个我真的不知道,老师,这个我是前两天才知道的,税管员说的,前会计是老板的朋友,老板有点对人不对事的那种看待问题的倾向,所以没能做工作交接, 一些事情我根本不知道,所才不知道如何处理,才请教老师的
回答: 那您看下账上的收入和申报表的收入是否 是一致的,还有交税的有没有做记账凭证
追问: 好的,老师
回答: 同学您好, 欢迎有问题前来咨询,谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的,老师,前期是公司可能,只是销售呢,没有开票,也没能做无票应税收入,后来税务局征收了600万的,税额为20多万,公司是一般纳税,但是简易计税,因为是生产加工销售混泥土的,税务局说了,还有600万可以补开发票就行,不行交增值税,但是前期会计没有把账记进去,现在我该怎么下账呢,请老师教一下
回答: 就是没有做收入,那您现在开票了做收以前年度的收入,可以通过以前年度损益调整科目做或者用利润分配-未分配利润的,申报 表里面是有体现的是吧
追问: 这个我不知道老师,才请教老师的
回答: 就是账上没有做收入是吧
回答: 那您交税是通过什么方法交的,是通过自己申报的申报表吗
追问: 这个我真的不知道,老师,这个我是前两天才知道的,税管员说的,前会计是老板的朋友,老板有点对人不对事的那种看待问题的倾向,所以没能做工作交接, 一些事情我根本不知道,所才不知道如何处理,才请教老师的
回答: 那您看下账上的收入和申报表的收入是否 是一致的,还有交税的有没有做记账凭证
追问: 好的,老师
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