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Excel学堂用户9389

老师,这些项目填什么呀?1、资产原值填报表上固定资产的原值~ 2、填当年的折旧 3、从公司成立初,到2021年12月,所有的累旧摊销。4、计税基础不清楚填啥。5、不清楚。6、没有加速折旧不填。8又填啥呢,感觉都一样呢。 麻烦指点一下,看我理解对没有。所得税汇算清缴,A105080表

102 2022-05-06 14:31
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老师解答
2022-05-06 14:41

同学:您好。4、计税基础,就是指税法上确认的固定资产原值,资本原值如是按发票入账的。4和1相同。没有加速。8不用填。

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Excel学堂用户9389
2022-05-06 14:51

追问: 谢谢,A105050中有个各类基本社会保障性缴款,是填社保,单位+个人还是只填单位部分呢

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答疑老师
2022-05-06 16:29

回答: 同学:您好。只填单位部分。

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要折旧的话,就不用填写折旧的金额
2022-04-15
如果是固定资产下某一个类别有负数,可以和其他类别一起汇总填,如果还是不可以,到税务大厅,让税务大厅人员填写
2019-05-23
账载金额是今年实际计提的折旧贷方发生额。累计折旧累计贷方发生额。
2019-05-22
这个都填写零 不是一次性折旧了吗 账上也一次性折旧了就不用调增
2023-05-09
没事,可以不一样,但是折旧表勾稽关系必须原值大于累计折旧,累计折旧大于本年折旧。 为保证勾稽关系可以不考虑本年处置的固定资产及折旧。
2018-05-21
同学你好 资产原值填写购入的金额 要的
2021-04-13
你好;   这个按照附件的资料 参考写  
2023-05-17
你固定资产的折旧年限是否符合税法的规定,如果符合计税金额与会计的核算金额相同 。
2018-05-07
你好,所有固定资产没有发票的话,需要把20年的折旧额进行纳税调增,在税收本年折旧那栏不填折旧额即可,其他的照常填写数据。
2021-05-21
您好,资产原值就是您账面固定资产的原值,累计折旧也是账面的累计折旧的金额,资产的计税基础就是原值,税收折旧金额就是按税法规定的折旧年限计提的折旧额,您计算的累计折旧金额是按税法规定的年限折旧的吗,是的话税收折旧额就和累计折旧一致,
2019-10-09
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