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Excel学堂用户4083

,请问老师17年建筑业预缴的增值税,现在能抵扣增值税吗,还是直接进利润分配科目吗,谢谢

619 2019-08-05 17:07
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老师解答
2019-08-05 17:10

你好,可以的,但要把完税凭证拿到税务大厅去填报。

相关问题讨论
之前预缴的填写预缴栏了吗
2021-10-09
预缴的不反,你开票的时候从预缴里面扣除
2021-01-08
您好,那样的话,到汇算的时候可以退回
2023-09-14
收到了钱吗?如果没有的话,不需要。零税率的需要填写在免税销售额里面填写,然后去填写减免明细表,你这个应该是开不征税税率。
2023-05-13
你好,是的,可以直接用未分配利润
2021-10-13
你好 预缴的所属期和你申报的所属期一致的可以抵扣的
2021-04-28
你好!是的。借应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款 借所得税费用 贷应交税费—应交企业所得税 借税金及附加 贷应交税费—应交城建税/教育费附加等 然后借应交税费—应交企业所得税 应交税费—应交城建税/教育费附加等 贷银行存款。
2021-06-11
那你用以前年度损益调整来做就可以了
2020-02-13
你好 对的是的,可以的
2022-04-28
你好对的,大概就是这个数据。
2024-01-08
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