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具体麻烦看图 (1)提供信息技术服务,开具增值税专用发票,注明金额为3000万元。 (2)将信息技术服务专用设备出租,开具增值税专用发票,注明金额为50万元。 (3)将外购软件产品无偿赠送给其他单位,该批软件产品市场不含税价为35万元。 (4)购进货物一批,取得增值税专用发票,注明金额为600万元,税额为78万元。 (5)将一批2006年购入的开发软件用设备出售,获得收入5万元。设备购进时未抵扣进项税额。 (6)转让2008年购入的不动产取得300万元,购入时买价为100万元,契税3万元。企业选择简易计税。不动产与机构所在地同城。 (7)从国外进口一台检测设备,关税完税价格为30万

311 2022-05-07 22:16
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老师解答
2022-05-08 17:02

你好,同学 销项税额=3000*0.06+50*0.13+35*0.13=191.05 进项税额=78+30*1.05*0.13+(10+2.5)/1.09*0.09+0.045=83.17 加计抵减=83.17*10%=8.32 简易征收=5/1.03*0.02+(300-100-3)/1.05*0.05=9.48 应纳税=191.05-83.17-8.32+9.48

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答疑老师
2022-05-08 17:05

回答: 改正一下 销项税额=3000*0.06+50*0.13+35*0.13=191.05 进项税额=78+30*1.05*0.13+(10+2.5)/1.09*0.09+0.045=83.17 加计抵减=83.17*10%=8.32 简易征收=5/1.03*0.02+(300-100)/1.05*0.05=9.62 应纳税=191.05-83.17-8.32+9.62

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