你好像没有风险的,你没有多抵扣,没有风险。
追问: 我们想更改2021年财务报表,这样可以操作吗?
回答: 不可以的,之前你申报的数据修改不了。
追问: 他们说想更改去年数据,有什么方法吗?
回答: 你好,你申报给税务局的财务报表和预缴申报表能修改吗?
追问: 我不明白,他们怕风险查账,然后去更改前面的暂估?
回答: 你好,如果你账上修改了,你申报给税务局的没有修改,或者是你只修改了其中的财务报表,税务局会要求你更正的,要求你调整过来必须是一样的。第四季度预缴的和利润表必须是一致的。
追问: 那第四季度调整后要补交税怎么处理?
追问: 第四季度所得税都扣款了呀
回答: 你好 调整之后需要补税的,在汇算清交补。
追问: 那我之前的暂估怎么更改,分录怎么做?
回答: 借应付账款贷利润分配未分配利润,这个是红冲的。
追问: 好的谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我不明白,他们怕风险查账,然后去更改前面的暂估?
回答: 你好,如果你账上修改了,你申报给税务局的没有修改,或者是你只修改了其中的财务报表,税务局会要求你更正的,要求你调整过来必须是一样的。第四季度预缴的和利润表必须是一致的。
追问: 那第四季度调整后要补交税怎么处理?
追问: 第四季度所得税都扣款了呀
回答: 你好 调整之后需要补税的,在汇算清交补。
追问: 那我之前的暂估怎么更改,分录怎么做?
回答: 借应付账款贷利润分配未分配利润,这个是红冲的。
追问: 好的谢谢老师
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