你好,借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资9900 借应付职工薪酬工资,9900 贷,银行存款9500, 其他应付款,个人负担的社保,100 应交税费,个税100 其他应收款个人负担的伙食费、水电费200
追问: 就是那个罚款100,要扣除后计提吗
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 那可是计提的时候按照10000,计提了,个税申报也是按照10000,申报的,再如何处理呢
回答: 你好不发下去的,借应付职工薪酬、工资贷营业外收入。
追问: 我计提按照10000计提了,申报也按照10000申报了,没有按照9900计提的,扣除了这5项,实际发放9500,那在如何账务处理呢
回答: 借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资1万 借应付职工薪酬工资贷营业外收入100,这个理解吗?
回答: 就是没有发放的那个工资,给他做到了营业外收入。
追问: 借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资1万 借应付职工薪酬工资贷营业外收入100,这个理解吗? 2022-05-12 14:50 这里的1万,应该是100吗
回答: 你好,是1万,你计提的时候是1万,这里是工资计提 然后其他的我没有做其他的,因为我在上面已经做了99000这个就是 再加上这个100正好是1万。
追问: 借:管理费用工资10000 贷:应付职工薪酬工资10000 借:应付职工薪酬工资10000 贷:银行存款9500 其他应付款,个人负担的社保,100 应交税费,个税100 其他应收款个人负担的伙食费、水电费200 营业外收入 100 老师,那分录就可以这么做是吗
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不要客气,工作愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是那个罚款100,要扣除后计提吗
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 那可是计提的时候按照10000,计提了,个税申报也是按照10000,申报的,再如何处理呢
回答: 你好不发下去的,借应付职工薪酬、工资贷营业外收入。
追问: 我计提按照10000计提了,申报也按照10000申报了,没有按照9900计提的,扣除了这5项,实际发放9500,那在如何账务处理呢
回答: 借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资1万 借应付职工薪酬工资贷营业外收入100,这个理解吗?
回答: 就是没有发放的那个工资,给他做到了营业外收入。
追问: 借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资1万 借应付职工薪酬工资贷营业外收入100,这个理解吗? 2022-05-12 14:50 这里的1万,应该是100吗
回答: 你好,是1万,你计提的时候是1万,这里是工资计提 然后其他的我没有做其他的,因为我在上面已经做了99000这个就是 再加上这个100正好是1万。
追问: 借:管理费用工资10000 贷:应付职工薪酬工资10000 借:应付职工薪酬工资10000 贷:银行存款9500 其他应付款,个人负担的社保,100 应交税费,个税100 其他应收款个人负担的伙食费、水电费200 营业外收入 100 老师,那分录就可以这么做是吗
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不要客气,工作愉快