你好,就是按照你缴纳的时候做相反的会计分录就行。
追问: 不是全额退回的,就是退了一点回来,而且增值税和附加税还混在一起了
回答: 这两个税费个区分一下。
追问: 借银行存款,贷应交税费_应交增值税转出多缴增值税,这样可以吗
回答: 按照你交税的时候做,相反的就可以。
追问: 老师能把分录列一下么?
回答: 你做账的时候,怎么做的?
追问: 是小规模公司,收到钱计收入确定增值税,交税的时候借方应交税费,贷方银行存款,您说的相反分录借方收到钱,银行存款,贷方应交税费,这样增加了负责啊,这不对啊,是退回的多缴的税金,不用在交的
回答: 你这个不需要缴纳的应交税费,这个是需要转到营业外收入里面的。
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追问: 不是全额退回的,就是退了一点回来,而且增值税和附加税还混在一起了
回答: 这两个税费个区分一下。
追问: 借银行存款,贷应交税费_应交增值税转出多缴增值税,这样可以吗
回答: 按照你交税的时候做,相反的就可以。
追问: 老师能把分录列一下么?
回答: 你做账的时候,怎么做的?
追问: 是小规模公司,收到钱计收入确定增值税,交税的时候借方应交税费,贷方银行存款,您说的相反分录借方收到钱,银行存款,贷方应交税费,这样增加了负责啊,这不对啊,是退回的多缴的税金,不用在交的
回答: 你这个不需要缴纳的应交税费,这个是需要转到营业外收入里面的。