老师你好，这是2021年年末的利润表，红框里的所得税金额7000多应该是以前会计缴纳2020年企业所得税汇算清缴的金额，我现在报2021年年报时主表实际预缴的金额就不能填写这7000多所得税对吗？本来2021年利润总额就是负数，我这样做对吗？老师，谢谢

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• 1 工贸企业的企业所得税税负率大概多少
  答：你好。你好，1%点5到2.5%之间。各地有差异。
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  答：这个销售的是包装物货物。
• 4 这题会计分录怎么做谢谢老师
  答：你好 借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：实收资本
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• 6 老师，请问有物业行业的百问百答吗
  答： 你好；  你具体是要问什么； 这样好判断   
• 7 老师，外经证上项目名字和发票名字不一样怎么办工程名称和发票上的不一样影响交税么
  答：你好！不行的。要一致的。
• 8 你好，我现在5月份发放了去年12月份的工资，一直未计提，现在汇算清缴也已经过了，要怎么办？
  答：同学你好 是什么企业会计准则
• 9 请问特许权使用费和出租无形资产收入有什么区别，在计算所得税时，销售收入的其他业务为什么包含特许权使用费，而不包含出租无形资产收入
  答：同学你好 无形资产转让可辨认无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权和特许权等，不可辨认无形资产是商誉。
• 10 老师，您好，一整年的完税证明如何开具
  答：您好，需要按月来打印的。