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155****2524

老师你好,这是2021年年末的利润表,红框里的所得税金额7000多应该是以前会计缴纳2020年企业所得税汇算清缴的金额,我现在报2021年年报时主表实际预缴的金额就不能填写这7000多所得税对吗?本来2021年利润总额就是负数,我这样做对吗?老师,谢谢

58 2022-05-13 07:26
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老师解答

你好 你21年前几个季度没有预缴吗

2022-05-13 07:27
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155****2524

追问: 老师我看了2021年应交税费-应交企业所得税和所得税费用科目了,都是7384.14元,2021年利润表利润总额是负数也不交企业所得税对吗?所以说这7384.14报所得税年报我就不用填写了对吗老师

2022-05-13 14:43
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答疑老师

回答: 不是,你等于有预缴税金然后你现在要做汇算,主表应该直接带出来你预缴税金的

2022-05-13 14:49
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155****2524

追问: 老师,主表没带出来,利润总额是负数也能带出来吗?

2022-05-13 15:10
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答疑老师

回答: 主表是你填写财务报表后他直接带出来的

2022-05-13 15:11
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155****2524

追问: 财务报表是自动带出来了,但是这7384.14是做2020年汇算后2021年补缴的所得税,那我现在做2021年汇算预缴行次还能填写这7384.14吗?

2022-05-13 18:40
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