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Excel学堂用户4561

高新研发费用,2019年-2020年年度汇算清缴申报表上的数据,跟账上的不一样,有一点差异,以哪个的为准?

229 2022-05-13 09:19
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老师解答
2022-05-13 09:23

你好,是不是给你加计扣除了?所以产生的差异

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Excel学堂用户4561
2022-05-13 09:28

追问: 不是。是各项研发费用申报表和账上不同,比如账上人员工资21万多,申报表23万多。2019-2020申报表是原来的会计申报的

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答疑老师
2022-05-13 09:39

回答: 你好同学是应该是他账上计提的少,然后后来他发放的多,可能会产生这个原因。

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Excel学堂用户4561
2022-05-13 10:01

追问: 嗯。老师,那我是以申报表的数据为准是吗?

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答疑老师
2022-05-13 10:03

回答: 你好,正常,你申报表的数据应该和账户上一致才对的。你先看一下他们是否一致。

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Excel学堂用户4561
2022-05-13 10:04

追问: 就是不一致,所以才问的

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答疑老师
2022-05-13 10:09

回答: 你好,那你得按照申报表上实际发生的来填写的。账载金额的话就是账面的金额,实际发生额就是你实际发生的。

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Excel学堂用户4561
2022-05-13 10:21

追问: 那就是以申报表的为准是吧?

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答疑老师
2022-05-13 10:38

回答: 对的,以申报表为准的。

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