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Excel学堂用户7166

老师,我们去年收到一张发票,今年需要把他冲红,怎么做账呢,已经入去年成本了

109 2022-05-13 11:35
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老师解答
2022-05-13 11:58

你好!借银行存款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷应交所得税 借以前年度损益调整贷未分配利润

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你好这个直接做借应收 负数贷主营业务收入,负数,应交增值税 负数,借xx费用 贷预付账款,后面这个我建议做借未分配利润 贷预付账款,想税前扣除去改下20年年报汇算清缴表,
2021-06-04
你好 根据红冲发票,先做去年入账的相反分录 然后根据重开的发票,再做相应的分录 
2022-07-04
去年结转成本的分录是:借:主营业务收入贷:应付账款
2018-07-11
之前蓝字发票入账的分录用红字进行冲减
2019-10-24
同学,你好 购买方开具红字信息表给销售方
2021-06-24
你好,你做进项转出就可以了。 你今年才开发票的话,你汇算清缴的时候可以扣除。
2023-05-22
你好,这个是退货了吗?还是红冲错了,让他再给你重新开的话,你不需要做账务处理?
2022-06-01
借:应付账款(暂估)33000 贷:应付账款-供应商28000       利润分配-未分配利润4000
2023-02-22
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 如果之前结转的成本有错误,需要对结转的成本金额做相应的调整
2020-08-21
是的,开具红字发票,收入成本都是入冲红当期
2019-04-30
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