你好,具体是调整的什么事项?
追问: 补提折旧 补提盈余公积 进项税额转出之类的
回答: 你好,申报所得税的时候,就需要做相应调整的
追问: 怎么调整呀老师
回答: 你好,比如之前折旧了10万,补计提了1万的折旧,汇算清缴的时候折旧就是按11万填写
追问: 盈余公积和费用呢
回答: 你好,比如之前费用10万,调整减少了费用1万,费用就按9万填写 盈余公积不影响汇算清缴纳税啊
追问: 折旧表没有填写啊老师
回答: 请仔细看我回复的内容
追问: 你说填写的折旧是哪一部分 不是A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗
回答: 你好,A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表需要填写,期间费用也需要同步填写啊
追问: 那对应所得税纳税调整 填到30行的其他可以嘛
回答: 你好,现在具体是什么事项的调整呢
追问: 期间费用
回答: 你好,具体是什么原因导致需要调整期间费用呢?
追问: 进项税额转出
回答: 你好,是虚开了进项发票吗?
追问: 已抵扣进项 但是发票
回答: 你好,是虚开了进项发票吗? 能给个正面回复吗
10课时68253
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追问: 补提折旧 补提盈余公积 进项税额转出之类的
回答: 你好,申报所得税的时候,就需要做相应调整的
追问: 怎么调整呀老师
回答: 你好,比如之前折旧了10万,补计提了1万的折旧,汇算清缴的时候折旧就是按11万填写
追问: 盈余公积和费用呢
回答: 你好,比如之前费用10万,调整减少了费用1万,费用就按9万填写 盈余公积不影响汇算清缴纳税啊
追问: 折旧表没有填写啊老师
回答: 请仔细看我回复的内容
追问: 你说填写的折旧是哪一部分 不是A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗
回答: 你好,A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表需要填写,期间费用也需要同步填写啊
追问: 那对应所得税纳税调整 填到30行的其他可以嘛
回答: 你好,现在具体是什么事项的调整呢
追问: 期间费用
回答: 你好,具体是什么原因导致需要调整期间费用呢?
追问: 进项税额转出
回答: 你好,是虚开了进项发票吗?
追问: 已抵扣进项 但是发票
回答: 你好,是虚开了进项发票吗? 能给个正面回复吗