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Excel学堂用户1833

老师好,今年1-5月调整的以前年度损益申报所得税的时候需要调整吗

156 2022-05-13 15:25
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老师解答
2022-05-13 15:25

你好,具体是调整的什么事项? 

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Excel学堂用户1833
2022-05-13 15:28

追问: 补提折旧 补提盈余公积 进项税额转出之类的

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答疑老师
2022-05-13 15:29

回答: 你好,申报所得税的时候,就需要做相应调整的 

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Excel学堂用户1833
2022-05-13 15:30

追问: 怎么调整呀老师

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答疑老师
2022-05-13 15:31

回答: 你好,比如之前折旧了10万,补计提了1万的折旧,汇算清缴的时候折旧就是按11万填写

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Excel学堂用户1833
2022-05-13 16:13

追问: 盈余公积和费用呢

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答疑老师
2022-05-13 16:15

回答: 你好,比如之前费用10万,调整减少了费用1万,费用就按9万填写 盈余公积不影响汇算清缴纳税啊 

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Excel学堂用户1833
2022-05-13 16:23

追问: 折旧表没有填写啊老师

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答疑老师
2022-05-13 16:24

回答: 请仔细看我回复的内容 

请仔细看我回复的内容 
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Excel学堂用户1833
2022-05-13 16:28

追问: 你说填写的折旧是哪一部分 不是A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗

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答疑老师
2022-05-13 16:29

回答: 你好,A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表需要填写,期间费用也需要同步填写啊 

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Excel学堂用户1833
2022-05-13 16:53

追问: 那对应所得税纳税调整 填到30行的其他可以嘛

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答疑老师
2022-05-13 16:55

回答: 你好,现在具体是什么事项的调整呢

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Excel学堂用户1833
2022-05-13 17:08

追问: 期间费用

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答疑老师
2022-05-13 17:12

回答: 你好,具体是什么原因导致需要调整期间费用呢?

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Excel学堂用户1833
2022-05-13 17:13

追问: 进项税额转出

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答疑老师
2022-05-13 17:14

回答: 你好,是虚开了进项发票吗? 

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Excel学堂用户1833
2022-05-13 17:16

追问: 已抵扣进项 但是发票

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答疑老师
2022-05-13 17:16

回答: 你好,是虚开了进项发票吗?  能给个正面回复吗 

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