这个是你的固定资产吗?还是单位主营是这么的?
追问: 买来计划做生产设备的,后面没有做生产就转个体户使用,之前代账公司给我挂在库存商品上
追问: 公司是服务销售性质,没有制造范围
回答: 那你们有销售这个设备的经营范围吗
追问: 我们的范围有环境保护设备的销售, 这个设备是用来生产净化货车尾气的处理液, 应该算可以销售不?
回答: 可以的 借银行存款贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷库存商品
追问: 可以转赠给个体户
追问: 个体户也是老板的,公司跟个体户同一个老板
回答: 那你得视同销售 借销售费用贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷库存商品
追问: 没区别的,老板都得交税
追问: 销售费用?
追问: 应交税费,老板一年都没有45万收入,需要记到第一季度吗?业务发生第一季度, 企业所得税汇算清缴时一次性缴纳,可以?
追问: 小规模纳税人
回答: 你好借销售费用贷主营业务收入借主营业务成本贷库存商品做这个需要正常申报,无票收入的没有收到钱做赠送,赠送需要视同销售 要么就出钱 借银行存款贷主营业务收入
追问: 嗯,要更正第一季度报表,要预交企业所得税?
回答: 不用你在这个季度做就行。
回答: 不是没有给他开发票。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 买来计划做生产设备的,后面没有做生产就转个体户使用,之前代账公司给我挂在库存商品上
追问: 公司是服务销售性质,没有制造范围
回答: 那你们有销售这个设备的经营范围吗
追问: 我们的范围有环境保护设备的销售, 这个设备是用来生产净化货车尾气的处理液, 应该算可以销售不?
回答: 可以的 借银行存款贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷库存商品
追问: 可以转赠给个体户
追问: 个体户也是老板的,公司跟个体户同一个老板
回答: 那你得视同销售 借销售费用贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷库存商品
追问: 没区别的,老板都得交税
追问: 销售费用?
追问: 应交税费,老板一年都没有45万收入,需要记到第一季度吗?业务发生第一季度, 企业所得税汇算清缴时一次性缴纳,可以?
追问: 小规模纳税人
回答: 你好借销售费用贷主营业务收入借主营业务成本贷库存商品做这个需要正常申报,无票收入的没有收到钱做赠送,赠送需要视同销售 要么就出钱 借银行存款贷主营业务收入
追问: 嗯,要更正第一季度报表,要预交企业所得税?
回答: 不用你在这个季度做就行。
回答: 不是没有给他开发票。