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159****3180

老师,3月账上留抵2300税金被退回账上,这个月我申报时数据已经转到了主表的14栏进项税额转出,现在我这个月申报要缴税我退回的税款等于要重新缴出,那我账上凭证要然后处理?怎么做凭证?谢谢!

44 2022-05-14 10:25
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老师解答

您好,同时增加申报表留抵税额2300.会计分录: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:银行存款

2022-05-14 10:53
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159****3180

追问: 老师,那留抵税金退回账上怎么做凭证?

老师,那留抵税金退回账上怎么做凭证?
2022-05-14 16:04
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159****3180

追问: 我是否只要做一笔凭证就是税金退回的,然后缴多少就按正常做?申报表上退回数据在进项转出这栏就不管它?

2022-05-14 16:06
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答疑老师

回答: 您好,要附表二第22栏填对应的负数,下期才能抵扣。

2022-05-14 16:11
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159****3180

追问: 老师,麻烦帮我看下报表,系统已经自动变灰,这个情况下我该如何做?谢谢!

老师,麻烦帮我看下报表,系统已经自动变灰,这个情况下我该如何做?谢谢!
老师,麻烦帮我看下报表,系统已经自动变灰,这个情况下我该如何做?谢谢!
2022-05-14 16:20
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答疑老师

回答: 您好,你5月申报完了吧。你先附表二第22栏填报负数的退税额,如不能保存。一个月申报时再填这个数。

2022-05-14 16:28
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159****3180

追问: 还没有申报的

2022-05-14 16:31
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答疑老师

回答: 您好,申报时按照我说的附表二填报。

2022-05-14 17:35
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159****3180

追问: 好的,谢谢老师!

2022-05-14 17:35
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答疑老师

回答: 您好,不客气应该的。

2022-05-14 17:37
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