借应付帐款贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷应付帐款 之前暂估和现在发票一样的可以不做
追问: 她预估的记在管理费用,每月做红字冲减,剩余五万一月一次冲完,也要这样做吗
回答: 可以的,可以这么做的。
追问: 她这个红字冲减什么意思
回答: 你好做负数的意思
追问: 票和预估是对起来的,不用做吗,表也不用调?
回答: 你好 不一样的需要做 我写了分录 如果一致的不需要做
追问: 那剩下的五万计入到那里呢
回答: 你好,你能说一下你暂估了多少,然后发票到了多少吗?
回答: 直接给你出分录,然后给你带上数字吧。
追问: 发票和暂估数一样的,我汇算清缴这五万要怎么办
追问: 五万在一月份平完的
回答: 你好,你暂估了20,然后发票其中有5万是在一月份收到的,可以抵扣所得税,不需要调整,你汇算清交的时候不需要做其他的。
回答: 在汇算清交之前,发票到了就可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 她预估的记在管理费用,每月做红字冲减,剩余五万一月一次冲完,也要这样做吗
回答: 可以的,可以这么做的。
追问: 她这个红字冲减什么意思
回答: 你好做负数的意思
追问: 票和预估是对起来的,不用做吗,表也不用调?
回答: 你好 不一样的需要做 我写了分录 如果一致的不需要做
追问: 那剩下的五万计入到那里呢
回答: 你好,你能说一下你暂估了多少,然后发票到了多少吗?
回答: 直接给你出分录,然后给你带上数字吧。
追问: 发票和暂估数一样的,我汇算清缴这五万要怎么办
追问: 五万在一月份平完的
回答: 你好,你暂估了20,然后发票其中有5万是在一月份收到的,可以抵扣所得税,不需要调整,你汇算清交的时候不需要做其他的。
回答: 在汇算清交之前,发票到了就可以