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186****4683

我去年第三季度预估了油票,22年一月平完,报表要怎么填写

18 2022-05-14 11:00
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借应付帐款贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷应付帐款 之前暂估和现在发票一样的可以不做

2022-05-14 11:00
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186****4683

追问:  她预估的记在管理费用,每月做红字冲减,剩余五万一月一次冲完,也要这样做吗

2022-05-14 11:04
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答疑老师

回答: 可以的,可以这么做的。

2022-05-14 11:04
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186****4683

追问: 她这个红字冲减什么意思

2022-05-14 11:06
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答疑老师

回答: 你好做负数的意思

2022-05-14 11:09
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186****4683

追问: 票和预估是对起来的,不用做吗,表也不用调?

2022-05-14 11:09
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答疑老师

回答: 你好 不一样的需要做 我写了分录 如果一致的不需要做

2022-05-14 11:12
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186****4683

追问: 那剩下的五万计入到那里呢

2022-05-14 11:19
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答疑老师

回答: 你好,你能说一下你暂估了多少,然后发票到了多少吗?

2022-05-14 11:19
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答疑老师

回答: 直接给你出分录,然后给你带上数字吧。

2022-05-14 11:19
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186****4683

追问: 发票和暂估数一样的,我汇算清缴这五万要怎么办

2022-05-14 11:20
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186****4683

追问: 五万在一月份平完的

2022-05-14 11:22
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答疑老师

回答: 你好,你暂估了20,然后发票其中有5万是在一月份收到的,可以抵扣所得税,不需要调整,你汇算清交的时候不需要做其他的。

2022-05-14 11:26
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答疑老师

回答: 在汇算清交之前,发票到了就可以

2022-05-14 11:26
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