同学你好,可以贴几年前的单子,这样不违法的。
追问: 如果当年用于成本会怎么样,现在要做什么处理
回答: 同学你好,如果当年用于成本,现在可以做,借,利润分配,或者以前年度损益调整,贷,银行存款等科目。
追问: 是不是还涉及企业所得税汇缴?
回答: 同学你好,是的,需要更正以前年度企业所得税汇算清缴申报表的。
追问: 在哪张表里面更正是调增表?
回答: 同学你好,在纳税项目调整表里填写调整数据。
追问: 是在原来调增的表里怎么填写老师说具体小白
回答: 同学你好,那就是在纳税项目调整表里,扣除类调整项目,跨期扣除项目,账载金额列填写0,税收列填写成本金额,就行了。
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追问: 如果当年用于成本会怎么样,现在要做什么处理
回答: 同学你好,如果当年用于成本,现在可以做,借,利润分配,或者以前年度损益调整,贷,银行存款等科目。
追问: 是不是还涉及企业所得税汇缴?
回答: 同学你好,是的,需要更正以前年度企业所得税汇算清缴申报表的。
追问: 在哪张表里面更正是调增表?
回答: 同学你好,在纳税项目调整表里填写调整数据。
追问: 是在原来调增的表里怎么填写老师说具体小白
回答: 同学你好,那就是在纳税项目调整表里,扣除类调整项目,跨期扣除项目,账载金额列填写0,税收列填写成本金额,就行了。