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188****9791

单位收到几年前供应商开来的材料发票,我的入库单是贴几年前的单子吗?当时没有暂估没有用到成本,我贴当年的材料单是不是违法

15 2022-05-14 11:41
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老师解答

同学你好,可以贴几年前的单子,这样不违法的。

2022-05-14 11:44
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188****9791

追问: 如果当年用于成本会怎么样,现在要做什么处理

2022-05-14 11:58
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答疑老师

回答: 同学你好,如果当年用于成本,现在可以做,借,利润分配,或者以前年度损益调整,贷,银行存款等科目。

2022-05-14 12:01
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188****9791

追问: 是不是还涉及企业所得税汇缴?

2022-05-14 12:06
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答疑老师

回答: 同学你好,是的,需要更正以前年度企业所得税汇算清缴申报表的。

2022-05-14 12:14
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188****9791

追问: 在哪张表里面更正是调增表?

2022-05-14 15:08
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答疑老师

回答: 同学你好,在纳税项目调整表里填写调整数据。

2022-05-14 15:13
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188****9791

追问: 是在原来调增的表里怎么填写老师说具体小白

2022-05-14 15:30
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答疑老师

回答: 同学你好,那就是在纳税项目调整表里,扣除类调整项目,跨期扣除项目,账载金额列填写0,税收列填写成本金额,就行了。

2022-05-14 15:33
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