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Excel学堂用户8599

上期留抵进项税额是1300多,本期认证了一张进项税额是20956.43元的发票,本期销项税额为10985.58元,那我表一里面本期认证抵扣的填什么是,整张认证的发票,还是填部分差额,请看附图

106 2022-05-14 11:33
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老师解答
2022-05-14 11:40

您好 主表进项税额填您附表二进项税额的金额啊20956.43 附表一是填销项税额的 跟附表二不搭界

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你好,就是以前认证没有抵扣完的进项税额 是的
2017-06-01
是要填在待抵扣进项税额里面啊,截图上传给你看看
2019-04-11
你这个所属期9月没有认证发票么,那你这个没有进项税额需要填写,不填写
2019-10-06
您好!这个不是自动出来的吗?你是有留底还是什么
2017-12-06
你好,本期结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)2000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)160, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2000—160
2022-03-11
你好,税额是一次性抵扣的
2018-09-06
你好,不可以,认证的发票当月不填进项抵扣隔月就不能抵扣了
2019-01-17
同学你好,填写到待抵扣进项税额这栏。
2022-01-10
你好填写到本期认证且本期申报抵扣那栏
2018-10-22
本期发生额13,调减3.5 实际抵扣金额13-3.5+30
2019-08-09
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