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178****4405

(1)计算该企业本年实现的会计利润总额 (2)计算销售费用应调整的应纳税所得额 (3)计算管理费用应调整的应纳税所得额(包括加计扣除部分) (4)计算财务费用应调整的应纳税所得额 (5)计算营业外支出应调整的应纳税所得额 (6)计算投资收益应调整的应纳税所得额 (7)计算三项经费应调整的应纳税所得额(包括加计扣除的部分) (8)计算2020年应纳税所得额 (9)计算2020年应纳税额

52 2022-05-14 12:50
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老师解答

你好需要计算做好了给你

2022-05-14 13:20
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178****4405

追问: 谢谢老师

2022-05-14 15:10
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178****4405

追问: 老师好了吗

2022-05-14 17:04
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答疑老师

回答: 1会计利润的计算是 8000+1000-5000-18-25-43-2000-1000-100-50+35=799

2022-05-14 17:10
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答疑老师

回答: 2广告费和业务宣传费扣除9000*0.15=1350 纳税调增1500-1350=150

2022-05-14 17:11
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答疑老师

回答: 3.业务招待费扣除100*60%=60 9000*0.005=45纳税调增100-45=55

2022-05-14 17:12
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答疑老师

回答: 支付给母公司管理费纳税调增6 研发支出加计扣除75%纳税调减37.5

2022-05-14 17:14
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答疑老师

回答: 4公益性捐赠扣除799*0.12=95.88全都扣除 营业外支出纳税调增2

2022-05-14 17:15
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答疑老师

回答: 4财务费用纳税调增500*(0.1-0.06)=20

2022-05-14 17:15
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答疑老师

回答: 6.投资收益纳税调减3+24=27

2022-05-14 17:16
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答疑老师

回答: 7残疾人工资加计扣除100%纳税调减30 福利费扣除300*0.14=42纳税调增55-42=13 工会经费扣除300*2%=6全都扣除 教育费扣除300*8%=24全部扣除 合计纳税调减30-13=17

2022-05-14 17:18
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答疑老师

回答: 8应纳税所得额的计算是 799+150+55+6-37.5+2+20-27-17=950.5

2022-05-14 17:20
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答疑老师

回答: (9)计算2020年应纳税额计算 950.5*0.25=237.625

2022-05-14 17:20
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178****4405

追问: 老师为什么营业外支出纳税调增2

2022-05-14 17:23
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答疑老师

回答: 那个税收滞纳金不可以扣除

2022-05-14 17:28
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178****4405

追问: 谢谢老师解答

2022-05-14 17:29
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答疑老师

回答: 不客气祝你学习进步

2022-05-14 17:32
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