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137****5059

请问,生产用材料100万,已销售完产品,汇算清缴时未到票,纳税调增,其他栏,账载,税载如何填?

59 2022-05-14 12:49
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老师解答

您好 账载金额栏次填100 其他栏次不填写

2022-05-14 12:50
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137****5059

追问: 账载:这个材料金额不要与实际其他发生额合并填写?

2022-05-14 12:52
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答疑老师

回答:  实际其他发生额 是发生的什么?

2022-05-14 12:52
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137****5059

追问: 假如一个产品生产,已用料300万,已取得发票的有200万,末取得发票的100万,纳税调整账载不是填300万?税载填200万?

2022-05-14 12:55
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答疑老师

回答: 不是的   账载金额填100 税收金额不填就好了

2022-05-14 12:56
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137****5059

追问: 那以后年度取到要如何填?

2022-05-14 12:57
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答疑老师

回答: 以后年度取得 再纳税调减 税收金额栏次填100 账载金额栏次不填

2022-05-14 12:57
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137****5059

追问: 谢谢老师!

2022-05-14 12:58
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答疑老师

回答: 不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

2022-05-14 12:58
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137****5059

追问: 利息支出(担保中心借款),调增填那栏?

2022-05-14 13:00
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答疑老师

回答: 请问什么原因调增

2022-05-14 13:00
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