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180****4874

老师请问:单位出售骑车,借:银行存款5万 借累计折旧49万 贷 固定资产54万。但是根据固定资产卡片计算的累积折旧明明是50万。请问老师这笔分录对企业所得税汇算有影响吗?

50 2022-05-14 13:43
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老师解答

同学你好,麻烦你计提折旧以后,再做清理试试呢,只是这笔分录没有影响汇算清缴,如果再结转了固定资产清理,就有影响了。

2022-05-14 14:17
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180****4874

追问: 是结转的时候累积折旧财务做错了

2022-05-14 14:30
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答疑老师

回答: 同学你好,有可能是累计折旧做错了。

2022-05-14 14:33
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