您好,没认证,做的会计分录是?
追问: 我看她做的借主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款
回答: 您好,那就借应交税费应交增值税进项税(红字)借应交税费应交增值税(待认证进项税)
追问: 我对不上她的金额,我是不是还要从去年的账从新扒一遍啊
追问: 3月份的进项我是不是可以补录到四月啊,摘要怎么写?
回答: 您好,是的,对不上只能逐笔核对
回答: 您好,更正**月**号凭证
追问: 没有做,需要补录,3月份的结转过了报过税了,我4月份直接录可以不?
回答: 您好,也是可以的,没问题
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我看她做的借主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款
回答: 您好,那就借应交税费应交增值税进项税(红字)借应交税费应交增值税(待认证进项税)
追问: 我对不上她的金额,我是不是还要从去年的账从新扒一遍啊
追问: 3月份的进项我是不是可以补录到四月啊,摘要怎么写?
回答: 您好,是的,对不上只能逐笔核对
回答: 您好,更正**月**号凭证
追问: 没有做,需要补录,3月份的结转过了报过税了,我4月份直接录可以不?
回答: 您好,也是可以的,没问题