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180****1700

以前年度收到的票做账了但是没有认证,我这个月认证的话,我怎么做账啊。 还有就是因为这个原因,系统上的跟税局的那个进销项不太一致,我需要调整一致吗?如果需要的话,怎么调? 3月份的账别人认证了已经报税了但是没有做账,我怎么整啊,我咋分清楚它哪个票做了哪个票没做啊,票太多了。

93 2022-05-14 14:42
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老师解答

您好,没认证,做的会计分录是?

2022-05-14 14:49
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180****1700

追问: 我看她做的借主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款

2022-05-14 14:51
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答疑老师

回答: 您好,那就借应交税费应交增值税进项税(红字)借应交税费应交增值税(待认证进项税)

2022-05-14 14:52
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180****1700

追问: 我对不上她的金额,我是不是还要从去年的账从新扒一遍啊

2022-05-14 15:01
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180****1700

追问: 3月份的进项我是不是可以补录到四月啊,摘要怎么写?

2022-05-14 15:02
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答疑老师

回答: 您好,是的,对不上只能逐笔核对

2022-05-14 15:08
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答疑老师

回答: 您好,更正**月**号凭证

2022-05-14 15:09
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180****1700

追问: 没有做,需要补录,3月份的结转过了报过税了,我4月份直接录可以不?

2022-05-14 15:10
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答疑老师

回答: 您好,也是可以的,没问题

2022-05-14 15:12
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