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150****3856

老师,我想问问,我进项比销项多,为了保证税负率我每个月抵扣时勾选的税负率以内的发票今天,进项系统中有大概20-30万的税额,这样做对公司有危险吗

40 2022-05-14 14:54
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老师解答

同学你好,这样做对公司没有什么危险的。

2022-05-14 14:57
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150****3856

追问: 那现在国家不是留抵退税吗?我能不能这个月进项全部抵扣,扣除这个月的销项后多余的进项申请退税,这样做的话有风险吗

2022-05-14 15:09
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答疑老师

回答: 同学你好,这样也可以的,但是有税务来查账的风险,最近因为这个退税问题,我公司就被税务局查了。

2022-05-14 15:14
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150****3856

追问: 那我还是按照之前那样每个月保证税负的情况下抵扣呢?这样可以吗?因为虽然我现在进项多,但是我大概在7-8月的时候多个项目一审,那会开票金额会很大

2022-05-14 15:15
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答疑老师

回答: 同学你好,这样可以的。

2022-05-14 15:17
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150****3856

追问: 老师我还想问下,税务局上您公司查账是怎么查?所有的账本都拿出来每笔账核对吗

2022-05-14 15:18
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答疑老师

回答: 同学你好,就是大概看看科目设置,免税的,征税的,有没有分开核算,不能分开的进项,是不是按规定分配,并做进项转出处理。也就这样吧。

2022-05-14 15:20
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150****3856

追问: 那老师,像您公司这种,这个月申请退税了,那下个月开票了要再抵扣进项的话是怎么操作呢

2022-05-14 15:24
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答疑老师

回答: 同学你好,下个月开票了,就该缴税就缴税了,按税法要求规范操作处理。

2022-05-14 15:28
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150****3856

追问: 哦哦,明白了,就是相当于后面的进项税额先给企业兑换现金使用,后面还是要缴税,对吧?那下个月开票,假设没有进项系统中的进项本月全部抵扣完而下月又没有新的进项进来,就相当于下个月开票产生了多少销项就交多少税,这样理解对吗老师

2022-05-14 15:33
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答疑老师

回答: 同学你好,对的,对的,你理解正确。

2022-05-14 15:35
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150****3856

追问: 好的,明白了明白了,谢谢老师耐心解答

2022-05-14 15:37
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答疑老师

回答: 同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

2022-05-14 15:40
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