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134****5093

老师您好,麻烦问一下,有一张没有认证的发票,我做帐了,记入了原材料,应交税费,但是财务报表都已经报完了,更改的话怎么改呢?

92 2022-05-14 15:21
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老师解答

这个月修改一下就可以的, 借应交税费,待认证 贷应交税费应交增值税进项

2022-05-14 15:22
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134****5093

追问: 老师,如果更改的话,财务报表也需要改吗?

2022-05-14 15:23
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答疑老师

回答: 你好,不用的,你做到这个月影响这个月的

2022-05-14 15:23
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134****5093

追问: 老师,您的意思是改到五月份吗?

2022-05-14 15:24
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134****5093

追问: 老师,那原材料记到到四月份了

2022-05-14 15:24
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答疑老师

回答: 你好,对的是的做到五月份

2022-05-14 15:25
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134****5093

追问: 老师只改应交税费对吗?原材料的话,这个月就不记了是吧

2022-05-14 15:27
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答疑老师

回答: 对的是的,原材料不用动

2022-05-14 15:35
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134****5093

追问: 老师,如果这样做的话,借方应交增值税待认证一直有余额呀,

2022-05-14 16:10
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答疑老师

回答: 你认证之后再转到进项就可以

2022-05-14 16:25
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134****5093

追问: 老师摘要怎么写呢

2022-05-14 16:35
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答疑老师

回答: 你好,你上面的是调整没有认证的进项

2022-05-14 16:42
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答疑老师

回答: 认证之后直接写认证发票就可以的

2022-05-14 16:42
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134****5093

追问: 调整时写 借:应交税费—待认证 贷:应交税费—增值税 认证时写借:应交税费—增值税 贷:应交税费—待认证 这样对吗老师

2022-05-14 16:45
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答疑老师

回答: 你好,第二个分录应该是借应交税费应交增值税进项贷,应交税费待认证

2022-05-14 16:46
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134****5093

追问: 老师这样做分录的话不就等于啥都没做吗?借贷都是0呀

2022-05-14 16:47
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答疑老师

回答: 你好,性质不一样的,因为你每个月的进项账上应该等于你申报给税务局的增值税申报表里面的

2022-05-14 16:49
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134****5093

追问: 老师 我们没有单独设置应交增值税进项,应交增值税销项,我们的科目进项和销项都是用的应交税费—增值税

2022-05-14 16:52
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答疑老师

回答: 那你们单位是一般纳税人的吗?

2022-05-14 16:53
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答疑老师

回答: 那你怎么核对账上还有哪些没有勾选发票?

2022-05-14 16:53
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134****5093

追问: 在帐上没法查,在开票软件上才可以查到

2022-05-14 16:54
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答疑老师

回答: 那你没认证的那么做的也对 不用修改

2022-05-14 16:56
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