这种情况 不需要进行单独的账务处理的
追问: 那账上就挂个所得税-1230?
回答: 同学您好,以后可以抵的的
追问: 以后怎么抵 账跟报表不一致
回答: 你好,纳税调增后没有专门分录的,调表不调账
追问: 所得税调增没有分录? 那我预交少了汇算清缴所得税就不用做分录了吗?
回答: 是的没错, 是这样的
追问: 为啥不用做 这样表跟账不符
回答: 表示应当纳税的是征兆的税法依据,会计专部是依据的是会计法,这两个是不同部门的法规,口径并不一致
追问: 那就是说汇算清缴调的数 会计是不用做分录?
追问: 那报表所得税1320 分录是1200 那缴款那个数 有余额咋整
回答: 刚才不是问。-1230调整后为0分录要不
追问: 有点蒙 还不明白 这两种情况
回答: 休息一下,我也绕晕了
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 以后怎么抵 账跟报表不一致
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追问: 所得税调增没有分录? 那我预交少了汇算清缴所得税就不用做分录了吗?
回答: 是的没错, 是这样的
追问: 为啥不用做 这样表跟账不符
回答: 表示应当纳税的是征兆的税法依据,会计专部是依据的是会计法,这两个是不同部门的法规,口径并不一致
追问: 那就是说汇算清缴调的数 会计是不用做分录?
回答: 是的没错, 是这样的
追问: 那报表所得税1320 分录是1200 那缴款那个数 有余额咋整
回答: 刚才不是问。-1230调整后为0分录要不
追问: 有点蒙 还不明白 这两种情况
回答: 休息一下,我也绕晕了