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158****3016

老师,我在做汇算清缴时,因为去年有应该确认收入的未确认,想在汇算是填报,需要修改年报表吗

18 2022-05-14 18:04
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老师解答

是的没错, 是这样的

2022-05-14 18:13
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158****3016

追问: 那我账上呢?

2022-05-14 18:22
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答疑老师

回答: 少记收入,借:应收账款,贷:以前年度损益调整-XXX费用,应交税金-应交增值税(销项税额) 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润 多记做相反的分录,满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价

2022-05-14 18:30
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158****3016

追问: 调表也是只调利润表对吧,老师

2022-05-14 18:38
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158****3016

追问: 我现在迷惑的问题是,比如有1000的库存商品应视同销售,以前的会计直接冲的往来。借:其他应收款或者其他应付款,贷:库存商品,这样做的。我如果调了报表,账就不知道怎么弄了

2022-05-14 18:41
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答疑老师

回答: 你好,纳税调增后没有专门分录的,调表不调账

2022-05-14 18:49
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