是的没错, 是这样的
追问: 那我账上呢?
回答: 少记收入,借:应收账款,贷:以前年度损益调整-XXX费用,应交税金-应交增值税(销项税额) 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润 多记做相反的分录,满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
追问: 调表也是只调利润表对吧,老师
追问: 我现在迷惑的问题是,比如有1000的库存商品应视同销售,以前的会计直接冲的往来。借:其他应收款或者其他应付款,贷:库存商品,这样做的。我如果调了报表,账就不知道怎么弄了
回答: 你好,纳税调增后没有专门分录的,调表不调账
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 调表也是只调利润表对吧,老师
追问: 我现在迷惑的问题是,比如有1000的库存商品应视同销售,以前的会计直接冲的往来。借:其他应收款或者其他应付款,贷:库存商品,这样做的。我如果调了报表,账就不知道怎么弄了
回答: 你好,纳税调增后没有专门分录的,调表不调账