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Excel学堂用户5924

老师,我是小规模纳税人小型微利企业,2021年汇算清缴我需要填写哪些表呢?企业亏损

128 2022-05-14 19:51
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老师解答
2022-05-14 19:52

您好 一般需要填写信息表 主表 纳税调整项目明细表 职工薪酬表 资产折旧摊销明细表 弥补亏损明细表

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Excel学堂用户5924
2022-05-14 19:55

追问: 好的谢谢老师

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答疑老师
2022-05-14 19:56

回答: 不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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你好 你也得按你实际做调整 累计亏损 你就不用缴纳企业所得税的
2020-05-09
有关联企业就需要填写的哦
2020-03-23
你好,小型微利企业 主表 基础表、减免明细表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧表、弥补亏损明细表。
2022-03-21
标星的地方是必须要填写的
2022-05-14
如果是亏损的话就不需要填了。
2020-05-06
你好 这张表要的,但咱亏损,不填任何数,保存即可
2019-05-22
根据《关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》的有关规定,实行查账征收企业所得税的小型微利企业填报2018年度及以后年度《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》时,需关注以下几点: 1、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)为小型微利企业必填表单。 2、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A000000)中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目;“有关涉税事项情况”为选填项目,存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报;“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 3、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)中直接填写。 4、除以上规定外,小型微利企业可结合自身经营情况,选择表单填报。未发生表单中规定的事项,无需填报。 调整项目在纳税调整明细表里面去写
2020-05-14
您好 《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)为小型微利企业必填表单。 《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A000000)中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目;“有关涉税事项情况”为选填项目,存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报;“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 A105050 105080 A105000 A10600
2019-05-17
没有作废话,那还可以按这个,下面这个不需要填写 国家税务总局 关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告 国家税务总局公告2018年第58号 为切实减轻小型微利企业纳税申报负担,根据《国家税务总局关于进一步深化税务系统“放管服”改革 优化税收环境的若干意见》(税总发〔2017〕101号)有关精神,现就实行查账征收企业所得税的小型微利企业(以下简称“小型微利企业”)填报《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》(国家税务总局公告2017年第54号发布,国家税务总局公告2018年第57号修订)有关事项公告如下: 一、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)为小型微利企业必填表单。 二、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A000000)中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目;“有关涉税事项情况”为选填项目,存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报;“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 三、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)中直接填写。 四、除本公告第一条、第二条、第三条规定的表单、项目外,小型微利企业可结合自身经营情况,选择表单填报。未发生表单中规定的事项,无需填报。 五、本公告所称小型微利企业,是指符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)等规定的企业。上述政策规定发生调整的,按照最新政策规定执行。 六、本公告适用于小型微利企业2018年度及以后年度企业所得税汇算清缴纳税申报。 特此公告。
2020-02-15
你好同学,你可以打开那个纳税调整项目表,在第30行里进行调整就可以了。
2022-05-24
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