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155****1626

请问老师,应付职工薪酬单位支付部分为什么有期末余额

80 2022-05-14 20:30
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老师解答

你这个期初就有余额了 前期就不对了 一直往前期查 看这个数字 从什么时候出来的 正常的计提缴纳不会有余额的

2022-05-14 20:33
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155****1626

追问: 请问老师期初贷方金额代表什么,

2022-05-14 21:41
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答疑老师

回答: 代表你期初计提了 款项确多支付出去 比如你计提了100  实际支付了110  

2022-05-14 21:44
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155****1626

追问: 那这种情况怎么弄呢?财审怎么调整,还是不调整

2022-05-14 21:51
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155****1626

追问: 领导让我试着做调整底稿,我觉得这里不太对,但是又不知道怎么调整

2022-05-14 21:52
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答疑老师

回答: 你要先查下 应付职工薪酬-社保医疗是那个月开始不平的 是今年还是去年 还是前年 这个你每年在做汇算清缴的时候 你就发现啊 汇算清缴是需要填写职工薪酬纳税调整明细表 计提数和实发数 早就可以到不一致了

2022-05-14 21:57
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155****1626

追问: 找到不一致的原因后怎么处理

2022-05-14 21:59
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155****1626

追问: 我们是今年新接的这户,以前的事情也要查吗?

2022-05-14 22:00
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答疑老师

回答: 如果是上年度的  如果是计提数错了 调整计提数分录   用以前年度损益调整  更正4季度报表财务报表  申报21年年度财务报表 在做21年汇算清缴 

2022-05-14 22:01
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155****1626

追问: 借:应付职工薪酬-二级科目,贷:利润分配-年初未分配利润,调整底稿没有前年度损益调整这个科目。请问做财审调整底稿

2022-05-14 22:23
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答疑老师

回答: 关键是你不知道他这里哪里错了,而且是哪一年的也不知道, 你是审计人员么 ?你问财务人员 ?不然你硬调么!

2022-05-14 22:27
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