你好用Ukey来开发票 ,开具红字专用发票（纸质 ）和红冲发票步骤一样吗 ？

你好，是一样的 对的 操作有点区别 和软件有关系的

你好，发票跨月冲红就是开红字发票，重新开票就是开正确的发票 普票红冲就是开负数发票，打开普票开票页面，点上方的红字，然后按提示操作就可以

https://jingyan.baidu.com/article/d3b74d64125b321f77e60922.html,您好， 这上面有操作方法

因为他那个开票软件它就是这么设置的，因为专票的话比较严谨一些。

你好！专票还是普票？购买方认证了吗？

你好！具体操作你可以看看这个 https://zhidao.baidu.com/question/627912170124007164.html

你好，你是哪个省份的?

先开红字信息表，再开红字发票。 第一步“填写信息表”：开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”：开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”：开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合

你好同学需要验旧的。

你好，是的，是这样的