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138****9794

老师我们有上期留底税额,这个月免税,我在申报报表上怎么填

83 2022-05-15 09:47
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老师解答

你好,填写免税的那一栏,留抵税额仍然是有数据的

2022-05-15 09:48
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138****9794

追问: 留底税额需要转出吗

2022-05-15 09:57
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138****9794

追问: 享受免税政策,开票直接开免税吗?

2022-05-15 09:57
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答疑老师

回答: 这个是不需要转出的

2022-05-15 09:58
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138****9794

追问: 那老师,享受免税政策,开票怎么开,还按原税率开,然后纳税的时候填写减免表,还是直接开票免税

2022-05-15 10:04
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答疑老师

回答: 你这个要开免税的发票的

2022-05-15 10:07
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138****9794

追问: 那我这个月开的是有税率的发票怎么申报

2022-05-15 10:07
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答疑老师

回答: 按照实际的税率,在附表一一那边填写的

2022-05-15 10:08
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138****9794

追问: 那个附表

2022-05-15 10:08
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138****9794

追问: 增值税减免税申报表吗

2022-05-15 10:09
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答疑老师

回答: 你不是开了有税率的吗?这个不是减免的

2022-05-15 10:10
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138****9794

追问: 是减免的,我当时以为要备案才能享受优惠政策,现在不需要备案就可以享受

2022-05-15 10:11
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138****9794

追问: 所以当时就开的有税率的发票

2022-05-15 10:11
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答疑老师

回答: 但是你开的又是有税率的发票啊

2022-05-15 10:12
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138****9794

追问: 在增值税减免申请表中填写不可以吗

2022-05-15 10:13
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答疑老师

回答: 不可以的,因为你们开的发票跟系统的不一致的

2022-05-15 10:15
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138****9794

追问: 老师,我虽然开的是有税率的发票,比如税额是400元,那我再减免申请表中填写相关x相关的享受政策,然后再填写减免金额这样也不行吗

2022-05-15 10:18
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答疑老师

回答: 不可以呀,你这个开的是一个有税率的发票

2022-05-15 10:21
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138****9794

追问: 那现在怎么办?

2022-05-15 10:22
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答疑老师

回答: 你现在要如实申报啊

2022-05-15 10:23
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138****9794

追问: 怎么如实申报,能不能说具体点?

2022-05-15 10:24
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答疑老师

回答: 你看一下我前面的回复,已经说了

2022-05-15 10:26
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