你好,填写免税的那一栏,留抵税额仍然是有数据的
追问: 留底税额需要转出吗
追问: 享受免税政策,开票直接开免税吗?
回答: 这个是不需要转出的
追问: 那老师,享受免税政策,开票怎么开,还按原税率开,然后纳税的时候填写减免表,还是直接开票免税
回答: 你这个要开免税的发票的
追问: 那我这个月开的是有税率的发票怎么申报
回答: 按照实际的税率,在附表一一那边填写的
追问: 那个附表
追问: 增值税减免税申报表吗
回答: 你不是开了有税率的吗?这个不是减免的
追问: 是减免的,我当时以为要备案才能享受优惠政策,现在不需要备案就可以享受
追问: 所以当时就开的有税率的发票
回答: 但是你开的又是有税率的发票啊
追问: 在增值税减免申请表中填写不可以吗
回答: 不可以的,因为你们开的发票跟系统的不一致的
追问: 老师,我虽然开的是有税率的发票,比如税额是400元,那我再减免申请表中填写相关x相关的享受政策,然后再填写减免金额这样也不行吗
回答: 不可以呀,你这个开的是一个有税率的发票
追问: 那现在怎么办?
回答: 你现在要如实申报啊
追问: 怎么如实申报,能不能说具体点?
回答: 你看一下我前面的回复,已经说了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你这个要开免税的发票的
追问: 那我这个月开的是有税率的发票怎么申报
回答: 按照实际的税率,在附表一一那边填写的
追问: 那个附表
追问: 增值税减免税申报表吗
回答: 你不是开了有税率的吗?这个不是减免的
追问: 是减免的,我当时以为要备案才能享受优惠政策,现在不需要备案就可以享受
追问: 所以当时就开的有税率的发票
回答: 但是你开的又是有税率的发票啊
追问: 在增值税减免申请表中填写不可以吗
回答: 不可以的,因为你们开的发票跟系统的不一致的
追问: 老师,我虽然开的是有税率的发票,比如税额是400元,那我再减免申请表中填写相关x相关的享受政策,然后再填写减免金额这样也不行吗
回答: 不可以呀,你这个开的是一个有税率的发票
追问: 那现在怎么办?
回答: 你现在要如实申报啊
追问: 怎么如实申报,能不能说具体点?
回答: 你看一下我前面的回复,已经说了