,同学您好, 要查明退税原因才能按原因进行处理的
追问: 优惠政策,延迟交税所以退回
回答: 你好,借:银行存款 贷:应交税费--未交增值税
追问: 但是期初的时候已经是:贷 应交税费-未交增值税了呀
回答: 交税不是冲了的吗?
追问: 不清楚,这是以前财务做的
回答: 同学您好,要查明原因才能按原因进行处理的
追问: 当时交的时候是 借:未交增值税 贷银行存款
追问: 但是我搞不懂为什么期初余额又是在贷方
回答: 欠的税没有交就有可能在贷方
追问: 查了账已经是交了的
回答: 是账没有处理对吧
追问: 看了他们交的月份是已经处理了的,但是不知道为什么期末余额表又还是挂在贷方,
追问: 正常的做法不是应该是 未交时:借:应交税费转出未交增值税 贷:应交未交增值税
追问: 缴纳时:借 应交未交增值税 贷 银行存款吗?
追问: 现在退回来 借银行存款 贷 应交未交税费
回答: 是的没错, 是这样的
追问: 但明明她们已经账务处理了,期末还是挂在贷方呢
回答: 同学您好,要查明原因才知道的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 但是期初的时候已经是:贷 应交税费-未交增值税了呀
回答: 交税不是冲了的吗?
追问: 不清楚,这是以前财务做的
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追问: 当时交的时候是 借:未交增值税 贷银行存款
追问: 但是我搞不懂为什么期初余额又是在贷方
回答: 欠的税没有交就有可能在贷方
追问: 查了账已经是交了的
回答: 是账没有处理对吧
追问: 看了他们交的月份是已经处理了的,但是不知道为什么期末余额表又还是挂在贷方,
追问: 正常的做法不是应该是 未交时:借:应交税费转出未交增值税 贷:应交未交增值税
追问: 缴纳时:借 应交未交增值税 贷 银行存款吗?
追问: 现在退回来 借银行存款 贷 应交未交税费
回答: 是的没错, 是这样的
追问: 但明明她们已经账务处理了,期末还是挂在贷方呢
回答: 同学您好,要查明原因才知道的