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老师好,请问去年有一笔收入会计凭证是这样,借银行存款87000.51 贷主营业务收入/电商收入76991.60 贷应交税金/销项税额10008.91 因为会计做了凭证,但没有在电子税务局上无票申报,所以税金和收入都和税局不同,现在我应该怎样冲减再重新申报,会计帐上应怎样操作

82 2022-05-15 14:19
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借应收账款-87000.51 货利润分配-76991.6 货应交税费-应交增值税-销项税-10008.91

2022-05-15 14:36
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答疑老师

回答: 申报的时候再做一笔 借应收账款87000.51 货主营业务收入76991.6 货应交税费-应交增值税-销项税10008.91

2022-05-15 14:37
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155****1328

追问: 谢谢老师

2022-05-15 14:54
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155****1328

追问: 请问是利润分配/未分配利润,这科目吗

2022-05-15 15:05
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答疑老师

回答: 是的,是利润分配-未分配利润

2022-05-15 15:13
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