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Excel学堂用户5274

老师你好,我们公司有未开票计提税金,这个月发现之前少交了5元,我这个月报4月的时候补上,是填在纳税检查调整那栏吗

147 2022-05-15 14:50
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老师解答
2022-05-15 14:51

同学,你好,是的,填在那里就可以了

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你好,你这里就每一期附加税是根据当期缴纳增值税计算的 你这里虽然调整,但也并不影响附加税,
2022-06-07
在无票收入栏填写负数
2019-05-15
您好,只有负数发票,那就需要负数申报
2019-03-28
这个收入能确定在这个月,在二季度时申报所得税
2019-05-22
已经纳税调整的时候补交了130的所得税 这个是补19年吧,这个月季度申报里又包括了这130,这个怎么处理 这个是20年的,这个是不一样年度
2020-10-10
你好,查下已经申报的报表就可可以,在我要查询里面,然后选择申报信息查询,开票的申报按照开票系统的汇总资料申报就可以
2022-06-06
您好!这个麻烦了。估计会要重复收税了。
2017-10-17
你好,填在10%税率里面,和10%的合计起来申报就好,
2018-06-11
你好这个需要计提,借管理费用,单位社保贷,应付职工薪酬,单位社保缴纳做。借应付职工薪酬,单位社保,其他应付款或者其他应收款,个人社保贷,银行。
2021-07-15
您好,那就按正常操作,在本月将减免税款转入转出未交增值税,再转入未交增值税。
2020-05-29
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