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185****7085

老师 您好,2021年的费用需要在今年的汇算清缴调增,我做帐怎么写分录啊,之前做账是借:管理费用40000 贷:现金,现在呢,我怎么做分录呢

61 2022-05-15 14:47
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老师解答

同学,你好,调表就可以了,不需调账了

2022-05-15 14:47
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185****7085

追问: 老师 是费用的都调表就可以了么,那成本的呢,也直接调表么,还是也得需要调账

2022-05-15 14:50
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答疑老师

回答: 都是调表就可以了,不需要调账的

2022-05-15 14:51
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185****7085

追问: 老师,我表格是调了,但是以前计提的时候分录写的是借:成本 贷:应付,这个就一直挂账么,我需要把这个处理掉把,

2022-05-15 14:57
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答疑老师

回答: 你是把这个成本调增了,是吧,

2022-05-15 14:58
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185****7085

追问: 嗯,是的,调增了,

2022-05-15 15:06
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答疑老师

回答: 那把去年那笔冲掉就可以了 借:成本(负数) 贷:应付(负数)

2022-05-15 15:08
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185****7085

追问: 2021年的的帐不能改了吧,我只能在今年改,可是今年改不是影响今年的利润么,

2022-05-15 17:53
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答疑老师

回答: 通过以前年度损益调整就可以了

2022-05-15 17:56
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