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135****6372

如果公司,有以前年度的未开票收入,现在要补交各种税及滞纳金,应该怎么处理,能不能写个分录

33 2022-05-15 16:30
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老师解答

同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款

2022-05-15 16:31
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135****6372

追问: 以前年度的,不是要用以前年度损益调整吗

2022-05-15 16:33
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答疑老师

回答: 同学,你好 你是现在缴纳滞纳金的

2022-05-15 16:34
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135****6372

追问: 能不能写一下整个过程 我想看看从一开始补提,补交这些,连起来看看

2022-05-15 16:36
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答疑老师

回答: 同学,你好 未开票收入,你之前也没有记录吗?

2022-05-15 16:37
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135****6372

追问: 对方,提前给我们打了一笔款,什么时候开始什么时候扣

2022-05-15 16:38
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答疑老师

回答: 同学,你好 提前给我们打了一笔款,什么时候开始什么时候扣 有做过分录吗?

2022-05-15 16:39
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135****6372

追问: 没有呢 老师

2022-05-15 16:42
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答疑老师

回答: 同学,你好 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 缴纳滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款

2022-05-15 16:44
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135****6372

追问: 我看老会计,借的应收账款贷的以前年度损益调整

2022-05-15 16:46
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答疑老师

回答: 同学,你好 那你钱收了,应该入银行存款

2022-05-15 16:47
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135****6372

追问: 老师,是不是还得补提增值税,地方税,所得税

2022-05-15 16:47
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答疑老师

回答: 同学,你好 是的,需要的

2022-05-15 16:48
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