Excel学堂用户1271

老师您好，像这种含有待转冲抵金额的医保账怎么做，谢谢！

191 2022-05-15 19:44

老师解答

答疑老师

2022-05-16 08:17

你的待转金计入其他应收款

Excel学堂用户1271

2022-05-16 08:19

追问：老师，我这个做的哪里有问题，正确的分录该怎么做

答疑老师

2022-05-16 08:32

回答：吧待转金计入其他应收款然后下月交的时候冲抵

Excel学堂用户1271

2022-05-16 08:33

追问：老师，我们是这个月交的时候冲抵了，应付的是58628，待转金是37779.12，我们实缴的是减去待转金额的也就是20848.88

答疑老师

2022-05-16 08:37

回答：同学你好你的问题是什么

Excel学堂用户1271

2022-05-16 08:38

追问：就是这个月是用待转金抵扣了一部分医保，我这个分录就是科目错了，其他对的吧

答疑老师

2022-05-16 08:45

回答：你这个科目也可以用只要最后冲抵了就可以

你好，之前的分录是？

2017-10-16

同学你好借:主营业务成本贷:库存商品

2021-12-13

同学你好公司社保，借：管理费用等贷：应付职工薪酬 ——社保（公司）贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司）计提工资，借：管理费用等贷：应付职工薪酬——工资发放工资，借：应付职工薪酬——工资贷：其他应付款 ——社保（个人）贷：其他应付款 ——公积金（个人）贷：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款上交社保，借：应付职工薪酬 ——社保（公司）借：应付职工薪酬 ——公积金（公司）借：其他应付款 ——社保（个人）借：其他应付款 ——公积金（个人）贷：银行存款

2020-09-15

借应交税费待抵扣进项税额借进项税额负数

2020-07-03

您好如果未计提,实际交纳时: 借:管理费用-残保金贷:银行存款残保金的计提分录计提时借:管理费用-残保金贷:其他应付款实际交纳时: 借:其他应付款贷:银行存款上面两种方式都可以

2019-07-10

你好！和正常员工一样的做法。

2020-12-17

您好，老板个人的款项还是代收的款项？

2021-09-29

账面上的资金如果想转出来，首先你要有购进发票，通过发票转出来，或者是以法人借款、股东借款，往来借款转出来，或者是按照期末利润进行分红，也可以转出来。

2022-07-04

您好那您可以次月补缴对后期没有影响

2019-05-22

计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

2020-12-02

老师您好，像这种含有待转冲抵金额的医保账怎么做，谢谢！

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