您好,可能是重分类导致
追问: 重分类是什么意思
追问: 是年初余额吗?期初没余额啊
回答: 您好,重分类就是资产负债表的资产负债科目的负数部分做报表调整,最后资产负债科目不<零
追问: 应付也多了1200,和我实际业务对不上,我应该怎么做,不能莫名其妙的就加上1200吧?
追问: 难道是因为这个业务
追问: 如果是这个的话,实际工作中会不会容易忘了这种情况,因为在丅型账和科目余额表中并没有什么特殊标记体现啊?
回答: 您好,是的,借方金额1200
追问: 1、可是预付借方又不只是这1200,是44125啊? 2、科目余额表的期初余额填的时候一般在哪里找数据,我是拿上月装订好的凭证中的科目余额表来填,正常情况下是这样做吗?谢谢
回答: 您好,存在增加减少情况,看具体往来明细
追问: 就有一个销售退回151200,这其都没有什么增减情况啊?是不是实操资料有问题啊?
回答: 您好,不好意思,没理解
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 重分类是什么意思
追问: 是年初余额吗?期初没余额啊
回答: 您好,重分类就是资产负债表的资产负债科目的负数部分做报表调整,最后资产负债科目不<零
追问: 应付也多了1200,和我实际业务对不上,我应该怎么做,不能莫名其妙的就加上1200吧?
追问: 难道是因为这个业务
追问: 如果是这个的话,实际工作中会不会容易忘了这种情况,因为在丅型账和科目余额表中并没有什么特殊标记体现啊?
回答: 您好,是的,借方金额1200
追问: 1、可是预付借方又不只是这1200,是44125啊? 2、科目余额表的期初余额填的时候一般在哪里找数据,我是拿上月装订好的凭证中的科目余额表来填,正常情况下是这样做吗?谢谢
回答: 您好,存在增加减少情况,看具体往来明细
追问: 就有一个销售退回151200,这其都没有什么增减情况啊?是不是实操资料有问题啊?
回答: 您好,不好意思,没理解