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Excel学堂用户5364

老师:我2月份把一张专票当做普票做了,我把进项税也做到成本里去了,我这个月要把多做的成本调出来,怎么做分录了?

159 2022-05-16 11:06
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老师解答
2022-05-16 11:06

借应交税费应交增值税进项,借主营业务成本负数

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Excel学堂用户5364
2022-05-16 11:10

追问: 那我月末结转增值税的时候,也要把这笔进项税额做到进项税额里面吗?

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答疑老师
2022-05-16 11:14

回答: 对的是的,是这么做的。

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Excel学堂用户5364
2022-05-16 11:19

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2022-05-16 11:24

回答: 不用客气,工作顺利

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对于后期的也无法抵扣进项税。因为同一笔业务在小规模纳税人期间发生,不能抵扣进项税。
2021-04-23
您好 借:管理费用-办公费 23.01 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 23.01
2020-01-08
借:库存商品 贷:银行存款 下月收到发票附在12月就可以,不用另作分录。
2023-10-26
在开票系统自己申请 开负数发票就可以了
2020-08-13
一、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 二、借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 三、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 四、 交税时,分录是: 借:应交税费——未交增值税 借:营业外支出 贷:银行存款 三、借:
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,做进项税红字,不用进项税转出
2018-11-23
你好 如果是10月的业务的话 需要红冲处理 要做到10月里面去 会涉及修改申报表
2019-11-09
你好,现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:以前年度损益调整—管理费用 
2022-03-04
你好; 你做一笔 :借 应交税费-应交增值税- 进项税 贷 应交税费-待认证进项税。 这样做即可 ; 到时你记得先认证哈; 月末做下结转
2022-05-26
你好,成本只要是按发票的进项实际结转就不会错的。
2018-04-23
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